单选

郑某、吴某、蔡某共同出资设立甲有限责任公司。郑某在规定时间缴纳了认缴出资额的一半;吴某以房产资,但未按章程规定办理房屋所有权转移手续;蔡某如期足额缴纳出资。下列关于郑某承担责任的表述中,正确的是( )。

  • A.郑某应向公司足额缴纳出资,但无需向吴某、蔡某承担违约责任
  • B.郑某可将出资抽回,退出公司,但应向吴某、蔡某承担违约责任
  • C.郑某应向公司足额缴纳出资,并向蔡某承担违约责任
  • D.郑某应向公司足额缴纳出资,并向吴某、蔡某承担违约责任
参考答案
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甲企业为中国居民企业,主要从事新能源汽车的生产与销售,属国家重点扶持的高新技术企业,2017 年度,甲企业的销售收入为 4600 万元,销售成本为 2000 万元,年度利润总收入为 600 万元,其他项如下:

(1)销售费用:广告费 500 万元,业务宣传费 220 元;

(2)营业费用,业务拓展费 50 万元;

(3)营业外支出:税收滞纳金 5 万元,通过公益性社会团体捐赠 84 万元;

(4)投资性收益:国债利息收入 5万元,从境内被投资的上市居民企业分回的股息 40万元;

(5)实际发放的合理工资薪金 200 万元,实际发生的职工福利费 38 万元已知:各项支出均取得合法的凭据,并已做相应会计处理,其他各项不涉及纳税因素。

要求:(1)计算甲企业 2017 年度企业所得税汇算清缴中广告费和业务宣传费支出应调整的应纳税所得额(须写明应纳税调增或调减);

(2)计算甲企业 2017 年度企业所得税汇算清缴中业务拓展费支出应调整的应纳税所得额(须写明应纳税调增或调减);

(3)计算甲企业 2017 年度企业所得税汇算清缴中营业外支出应调整的应纳税所得额(须写明应纳税调增或调减);

(4)计算甲企业 2017 年度企业所得税汇算清缴中投资收益支出应调整的应纳税所得额(须写明应纳税调增或调减);

(5)计算甲企业 2017 年度企业所得税汇算清缴中职工福利费支出应调整的应纳税所得额(须写明应纳税调增或调减);

(6)计算甲企业 2017 年度应缴纳的企业所得税税额。

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